Faktúra 3200410
Dátum vyhotovenia:
18.5.2020
Faktúra doručená:
27.5.2020
Číslo objednávky:
260/3/Ra/05/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 224 - str. PD, 226.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
