Faktúra 3200408

Dátum vyhotovenia: 20.5.2020

Faktúra doručená: 25.5.2020

Číslo objednávky: 181/3/Sl/4/2020

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby-prací prach, 46.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

56,26 EUR

ceny sú vrátane DPH