Faktúra 3200403
Dátum vyhotovenia:
21.5.2020
Faktúra doručená:
21.5.2020
Číslo objednávky:
264/3/Ra/05/2020
Dodávateľ
A.R.S. s.r.o.
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 582BT, 41.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
