Faktúra 3200397
Dátum vyhotovenia:
14.5.2020
Faktúra doručená:
20.5.2020
Číslo objednávky:
248/3/St/5/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE, 88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
