Faktúra 3200395
Dátum vyhotovenia:
14.5.2020
Faktúra doručená:
20.5.2020
Číslo objednávky:
262/3/Ra/05/2020
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 467GH - str. PD, 89.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
