Faktúra 3200394
Dátum vyhotovenia:
14.5.2020
Faktúra doručená:
20.5.2020
Číslo objednávky:
250/3/Iš/5/2020
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 234 - str. NR, 42.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
