Faktúra 3200385
Dátum vyhotovenia:
11.5.2020
Faktúra doručená:
18.5.2020
Číslo objednávky:
229/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt.kosačky, 46.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
