Faktúra 3200380
Dátum vyhotovenia:
14.5.2020
Faktúra doručená:
14.5.2020
Číslo objednávky:
241/3/Vn/5/2020
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bandaska - str. PD, 24.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
