Faktúra 3200370
Dátum vyhotovenia:
30.4.2020
Faktúra doručená:
14.5.2020
Číslo objednávky:
201/3/Iš/4/2020
Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodič prepätia - str. NR, 43.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
