Faktúra 3200365
Dátum vyhotovenia:
30.4.2020
Faktúra doručená:
13.5.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str.NR - 04/2020 - vyúčtovanie, 6.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
