Faktúra 3200357
Dátum vyhotovenia:
29.4.2020
Faktúra doručená:
13.5.2020
Číslo objednávky:
219/3/Ha/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PD, 99.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
