Faktúra 3200354
Dátum vyhotovenia:
11.5.2020
Faktúra doručená:
11.5.2020
Číslo objednávky:
83/3/Ka/2/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly, odvetv.- str. BN, 55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
