Faktúra 3200347
Dátum vyhotovenia:
30.4.2020
Faktúra doručená:
11.5.2020
Číslo objednávky:
217/3/Iš/4/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Popruhy - krovinorez - str. NR, 277 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
