Faktúra 3200345
Dátum vyhotovenia:
24.4.2020
Faktúra doručená:
11.5.2020
Číslo objednávky:
112/3/Vn/3/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - píly, opilovačky - str. PD, 114.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
