Faktúra 3200342
Dátum vyhotovenia:
24.4.2020
Faktúra doručená:
6.5.2020
Číslo objednávky:
204/3/Ra/04/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sacia hadica - TN 792 DP - str. PD, 1978.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 373,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
