Faktúra 3200318
Dátum vyhotovenia:
24.4.2020
Faktúra doručená:
30.4.2020
Číslo objednávky:
193/3/Ra/04/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 41.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
