Faktúra 3200312
Dátum vyhotovenia:
27.4.2020
Faktúra doručená:
28.4.2020
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné - 05/2020, 8170 EUR
Názov položky:
Stravné - 05/2020, 19.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 189,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
