Faktúra 3200311
Dátum vyhotovenia:
15.4.2020
Faktúra doručená:
22.4.2020
Číslo zmluvy:
9/4/2019
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - sr. NR - 1. - 15.4.2020, 436.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
523,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
