Faktúra 3200309
Dátum vyhotovenia:
14.4.2020
Faktúra doručená:
22.4.2020
Číslo objednávky:
179/3/Ka/4/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 069AC, 167.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
