Faktúra 3200297
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
14.4.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 03/2020 - str. BN - vyúčt., 64.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
