Faktúra 3200287
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo zmluvy:
9/4/2019
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16. - 31.3.2020 - str. NR, 864.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 037,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
