Faktúra 3200286
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
172/3/Iš/3/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB, 76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
