Faktúra 3200281
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
159/3/Ra/03/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 070 AC - str. PD, 59.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
