Faktúra 3200255
Dátum vyhotovenia:
20.3.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
141/3/Iš/3/2020
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky - str. NR, 107.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
