Faktúra 3200253
Dátum vyhotovenia:
27.3.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
86/3/Iš/02/2020
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cestný smer. stĺpik - str. NR, 960 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
