Faktúra 3200236

Dátum vyhotovenia: 25.3.2020

Faktúra doručená: 30.3.2020

Číslo objednávky: 156/3/Ka/3/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravy - str. BN, 607.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

729,10 EUR

ceny sú vrátane DPH