Faktúra 3200235
Dátum vyhotovenia:
25.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
107/3/Sl/3/2020
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 250.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
