Faktúra 3200232
Dátum vyhotovenia:
20.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
121/3/St/3/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dest.voda - str. PE, 139.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
