Faktúra 3200225
Dátum vyhotovenia:
16.3.2020
Faktúra doručená:
24.3.2020
Číslo zmluvy:
25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.3.2020 - str. NP, 39.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
