Faktúra 3200217

Dátum vyhotovenia: 16.3.2020

Faktúra doručená: 24.3.2020

Číslo objednávky: 152/3/St/3/2020

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava zábradlia - c. III. tr.-str. PE, 37.82 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava zábradlia - c. III. tr.-str. PE-prenos DP, 23.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60,97 EUR

ceny sú vrátane DPH