Faktúra 3200209
Dátum vyhotovenia:
17.3.2020
Faktúra doručená:
19.3.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.3.2020 - str. PD, 320.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
385,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
