Faktúra 3200202

Dátum vyhotovenia: 6.3.2020

Faktúra doručená: 16.3.2020

Číslo objednávky: 102/3/Ra/03/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 185BP, 263.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,09 EUR

ceny sú vrátane DPH