Faktúra 3200167

Dátum vyhotovenia: 25.2.2020

Faktúra doručená: 4.3.2020

Číslo objednávky: 74/3/Ka/2/2020

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravy mech., vozidiel, olej - str. BN, 154.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

185,30 EUR

ceny sú vrátane DPH