Faktúra 3200142
Dátum vyhotovenia:
27.2.2020
Faktúra doručená:
28.2.2020
Číslo objednávky:
34/3/Ra/01/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD, 130 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
