Faktúra 3200131
Dátum vyhotovenia:
20.2.2020
Faktúra doručená:
26.2.2020
Číslo objednávky:
62/3/Ra/02/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa, prac.nár., 200.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
