Faktúra 3200124
Dátum vyhotovenia:
11.2.2020
Faktúra doručená:
20.2.2020
Číslo objednávky:
39/3/Ra/02/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa štetce, farba, 60.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
