Faktúra 3200119
Dátum vyhotovenia:
17.2.2020
Faktúra doručená:
20.2.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.2.2020, 676.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
811,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
