Faktúra 3200111
Dátum vyhotovenia:
13.2.2020
Faktúra doručená:
18.2.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, BN, NP, 27719.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33 263,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
