Faktúra 3200108
Dátum vyhotovenia:
11.2.2020
Faktúra doručená:
12.2.2020
Číslo objednávky:
1111/3/Ra/12/2019
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792BP, 235 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
