Faktúra 3200087
Dátum vyhotovenia:
28.1.2020
Faktúra doručená:
10.2.2020
Číslo objednávky:
7/3/Ra/01/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 579EB, 89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
