Faktúra 3200061
Dátum vyhotovenia:
28.1.2020
Faktúra doručená:
4.2.2020
Číslo objednávky:
6/3/Iš/01/2020
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrocentrála - str. NR, 387.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
465,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
