Faktúra 3200049
Dátum vyhotovenia:
21.1.2020
Faktúra doručená:
30.1.2020
Číslo objednávky:
14/3/Vn/1/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 221, 415 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
