Faktúra 3200038
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
24.1.2020
Číslo objednávky:
2/3/Ka/1/2020
Číslo zmluvy:
33/4/2019
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - TN 764EV, 49.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
