Faktúra 3200026
Dátum vyhotovenia:
13.1.2020
Faktúra doručená:
20.1.2020
Číslo objednávky:
1142/3/Iš/12/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech.-str. NR, 25.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
