Faktúra 3200025

Dátum vyhotovenia: 11.1.2020

Faktúra doručená: 16.1.2020

Číslo objednávky: 1143/3/Iš/12/2019

Dodávateľ

M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prac.pomôcky a náradie-str. NR, 186.25 EUR

Názov položky:

Prac.pomôcky a náradie-str. NR, 9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

234,30 EUR

ceny sú vrátane DPH