Faktúra 3200011
Dátum vyhotovenia:
1.1.2020
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo objednávky:
1114/3/Ra/12/2019
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom palety, 129.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
