Faktúra 3191626

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Faktúra doručená: 15.1.2020

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - 25.9.-31.12.2019, 170.67 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - 25.9.-31.12.2019, 282.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,84 EUR

ceny sú vrátane DPH