Faktúra 3191623
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
15.1.2020
Číslo objednávky:
1132/3/Iš/12/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz - píla - str. NR, 40.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
