Faktúra 3191619
Dátum vyhotovenia:
18.12.2019
Faktúra doručená:
14.1.2020
Číslo objednávky:
244/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
Milan Hrubina
Biela voda 267
972 29 Čavoj
IČO: 44381701
Biela voda 267
972 29 Čavoj
IČO: 44381701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opilovanie stromov - c. II.a III.tr., 115 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
