Faktúra 3191613
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo objednávky:
1151/3/St/12/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - str. PE, 96.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
